Deskripsi pekerjaan
Posisi ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengelola program kepatuhan SOX tahunan. Anda akan berperan sebagai pengawas yang memastikan seluruh proses bisnis terdokumentasi dengan baik, risiko teridentifikasi, dan kontrol diuji secara efektif. Anda akan bekerja sama dengan berbagai departemen seperti Finance, Operations, Procurement, Sales, HR, dan IT untuk memperkuat kerangka kerja pengendalian internal. Peran ini menuntut kemampuan analisis yang kuat terhadap proses bisnis end-to-end serta proaktif dalam mendorong rencana perbaikan atas temuan audit.
Tanggung jawab: Mengoordinasikan dan mengelola program kepatuhan SOX tahunan; Memimpin walkthrough dengan pemilik proses bisnis untuk memahami, mendokumentasikan, dan menilai proses serta kontrol utama; Mengembangkan dan memelihara Business Process Maps (BPMs), narasi proses, flowchart, dan Risk Control Matrices (RCMs); Mengoordinasikan dan melakukan aktivitas Test of Design (TOD) dan Test of Effectiveness (TOE) untuk kontrol utama; Menilai kekurangan kontrol, mengidentifikasi akar penyebab, dan mendorong rencana perbaikan dengan pemilik proses; Memastikan dokumentasi SOX lengkap, akurat, dan siap audit; Melaporkan masalah kontrol dan risiko signifikan kepada manajemen secara tepat waktu; Mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara kerangka kerja pengendalian internal yang efektif; Memantau rencana perbaikan dan memastikan penyelesaian masalah tepat waktu; Mendukung inisiatif perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal; Bermitra dengan departemen Finance, Operations, Procurement, Sales, HR, dan IT.
Kualifikasi: Minimal gelar sarjana dari Akuntansi/Keuangan/Manajemen; Memiliki setidaknya 3 tahun pengalaman relevan di bidang yang sama; Pemahaman kuat tentang kepatuhan SOX 404, Kerangka COSO, dan metodologi penilaian risiko; Pengalaman terbukti dalam mengembangkan Business Process Maps (BPMs), narasi proses, dan Risk Control Matrices (RCMs); Pengalaman dalam mendokumentasikan, menilai, dan menguji kontrol di seluruh proses bisnis utama (P2P, O2C, dll); Kemampuan untuk menganalisis proses bisnis end-to-end dan mengidentifikasi risiko serta kontrol terkait; Perhatian detail yang kuat, sangat proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif dengan tim lintas fungsi.
Tanggung jawab
- Mengoordinasikan dan mengelola program kepatuhan SOX tahunan
- Memimpin walkthrough dengan pemilik proses bisnis untuk memahami, mendokumentasikan, dan menilai proses serta kontrol utama
- Mengembangkan dan memelihara Business Process Maps (BPMs), narasi proses, flowchart, dan Risk Control Matrices (RCMs)
- Mengoordinasikan dan melakukan aktivitas Test of Design (TOD) dan Test of Effectiveness (TOE) untuk kontrol utama
- Menilai kekurangan kontrol, mengidentifikasi akar penyebab, dan mendorong rencana perbaikan dengan pemilik proses
- Memastikan dokumentasi SOX lengkap, akurat, dan siap audit
- Melaporkan masalah kontrol dan risiko signifikan kepada manajemen secara tepat waktu
- Mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara kerangka kerja pengendalian internal yang efektif
- Memantau rencana perbaikan dan memastikan penyelesaian masalah tepat waktu
- Mendukung inisiatif perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal
- Bermitra dengan departemen Finance, Operations, Procurement, Sales, HR, dan IT
Kualifikasi
- Minimal gelar sarjana dari Akuntansi/Keuangan/Manajemen
- Memiliki setidaknya 3 tahun pengalaman relevan di bidang yang sama
- Pemahaman kuat tentang kepatuhan SOX 404, Kerangka COSO, dan metodologi penilaian risiko
- Pengalaman terbukti dalam mengembangkan Business Process Maps (BPMs), narasi proses, dan Risk Control Matrices (RCMs)
- Pengalaman dalam mendokumentasikan, menilai, dan menguji kontrol di seluruh proses bisnis utama (P2P, O2C, dll)
- Kemampuan untuk menganalisis proses bisnis end-to-end dan mengidentifikasi risiko serta kontrol terkait
- Perhatian detail yang kuat, sangat proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif dengan tim lintas fungsi
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi
- Batas lamaran
- 21 November 2026
Cara melamar
- Lamar melalui platform
- Kirim lamaran melalui email: recruitment@sinunet.id
- Buka tautan lamaran resmi